4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/12/2016 ATÉ 15/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 15/12/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
1145/2016
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1828/011-2016       
960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
960,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
960,00
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
45
153/007-2016       
211,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
211,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,95
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
45
154/009-2016       
21,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
21,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
21,80
7531/2016
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
45
8295/003-2016       
532,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
532,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
532,70
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
45
11938/002-2016       
494,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
494,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
494,55
11466/2016
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
45
11994/002-2016       
408,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
408,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
408,45
11468/2016
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
45
11996/001-2016       
32,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
32,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,50
11469/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
45
11997/001-2016       
190,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
190,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,15
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
45
14219/000-2016       
156,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - JURÍDICO
Vl.Total:
156,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
156,75
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
45
14220/000-2016       
211,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - JURÍDICO
Vl.Total:
211,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,95
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
43
8161/003-2016       
403,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
403,21
Un.:
SV
Quantidade:
6.834,0700
0,06
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
43
8161/004-2016       
375,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - DE 01/09 A 30/09 - JURÍDICO
Vl.Total:
375,95
Un.:
SV
Quantidade:
6.372,0300
0,06
7486/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
43
8276/005-2016       
199,46
Vl. Unit.:
Item:
1 -  CONSUMO DE TELEFONE PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO - ATENDER A NECESSIDADE DA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
199,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
199,46
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.91.01
J
34.028.316/0031-29
29
14229/000-2016       
96,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0003151-97.2005.403.6104 - JURÍDICO
Vl.Total:
96,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,46
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
02.00.03.092.3.3.90.91.01
J
29.979.036/0394-38
29
14259/000-2016       
1.236,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0000135-79.2013.403.6129 - ATENDER A NECESSIDADE 
DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.236,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.236,00
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.91.01
J
34.028.316/0031-29
29
14260/000-2016       
5.564,84
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/12/2016 ATÉ 15/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0007010-97.2000.403.6104 - ATENDER A NECESSIDADE 
DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
5.564,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.564,84
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
4584/007-2016       
228,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/09 A 30/09 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
228,68
Un.:
LT
Quantidade:
64,6000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
5777/003-2016       
179,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - 01/09 A 30/09 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
179,59
Un.:
LT
Quantidade:
72,1200
2,49
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON ALANO DOS SANTOS PRATA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
061.174.146-68
50
14370/000-2016       
525,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME MÉDICO OCUPACIONAL - PARA USO DO SESMT - ACERTO (AJUSTE NA LIQUIDAÇÃO) REF. EMP. 
6546/2016
Vl.Total:
525,00
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
35,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/063-2016       
1.462,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.462,74
Un.:
%
Quantidade:
0,5900
2.498,25
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
53
11749/000-2016       
1.210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DO PROTOCOLO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
53
11750/000-2016       
1.210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DO SESMT - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.210,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5775/004-2016       
383,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - 01/09 A 30/09 - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
383,43
Un.:
LT
Quantidade:
153,9900
2,49
1232/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
107
1985/008-2016       
315,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma - ESTIMATIVA PARA USO DO GABINETE - AGOSTO/16 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
315,40
Un.:
SV
Quantidade:
6.308,0000
0,05
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
117
14210/001-2016       
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - PÇ. JD. 
PLANALTO E JD. BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
17.686.752/0001-50
102
11558/000-2016       
2.125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE ÁGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL , 120 LITROS - 
BELFRIO - A4 - 701B/PN - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.125,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.125,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
7905/004-2016       
976,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - 01/09 A 30/09 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
976,33
Un.:
LT
Quantidade:
310,9400
3,14
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/043-2016       
215,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
215,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
215,52
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
196
345/011-2016       
483,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À JUNHO DE 2016 - 
BOMBEIROS
Vl.Total:
483,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
483,05
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
8941/004-2016       
13.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - 1º TA A ATA DE RP - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.100,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
131,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
4579/005-2016       
347,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - 01/09 A 30/09 - TRIANGULO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
347,71
Un.:
LT
Quantidade:
110,7400
3,14
9744/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.028.156/0001-80
258
10628/000-2016       
150,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/12/2016 ATÉ 15/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUBSTRATO FLORESTAL PARA TUBETE - 25KG - PARA USO NAS MUDAS DE ÁRVORE NO VIVEIRO - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
150,00
Un.:
SC
Quantidade:
5,0000
30,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
330
12568/000-2016       
140,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - REVISÃO. E LUBRIFICAÇÃO DAS RODAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR 
DE ESF - DESCONTO DE 50% - R$ 140,51 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
140,51
Un.:
HR
Quantidade:
2,2800
61,63
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
444/012-2016       
69,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
69,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,18
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
306
9838/000-2016       
2.393,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO 
DA UBS CENTRO - C/C 624083-4 CEF - PROPOSTA 115683040001130-7 - SAÚDE
Vl.Total:
2.393,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.393,00
8148/2015
Pregão Presencial
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
61.692.422/0001-60
453
11090/001-2016       
5.118,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - Amálgama cápsula 2 doses - fase dispersa e alto teor de cobre (>18%) corte fino - cx c/ 50 un. Prazo de 
validade mínimo de 60(sessenta) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA. - SDI
Vl.Total:
740,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
74,00
2 - Avental descartável de TNT longo (comp. mín. 1,10 m), manga longa, tam. G, gramatura mín. 20 a 
40g/m²,com registro na ANVISA. Validade 20 (vinte) meses à partir da data de entrega. - MED GAUZE OBS: 
GR-20
625,00
UN
500,0000
1,25
3 - Avental descartável de TNT longo (comp. mín. 1,10 m), manga longa, tam. GG gramatura mín. 20 a 
40g/m²,com registro na ANVISA. Validade 20 meses a partir da data da entrega. - MEDIS
825,00
UN
500,0000
1,65
4 - Avental descartável de TNT longo (comp. mín. 1,10 m), manga longa, tam. M gramatura mín. 20 a 
40g/m²,com registro na ANVISA.  Validade 20 (vinte) meses a partir da data da entrega. - MED
882,00
UN
700,0000
1,26
5 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 3195f, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
192,00
UN
200,0000
0,96
6 - Broca diamantada de alta rotação n° 1014, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
192,00
UN
200,0000
0,96
7 - Broca diamantada de alta rotação n° 1016, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
192,00
UN
200,0000
0,96
8 - Cânula de irrigação endodôntica em aço inox, - kit c/ 3 tam. e conector p/ sugador, com registro na 
ANVISA. Autoclavável. - KONNEN
367,50
KIT
15,0000
24,50
9 - Papel toalha branco, interfolhas 23x21 cm, 2 dobras, min. 35g/cm². Embalagem c/ 1000 folhas, com 
certificado AFE. - GOLDPEL
1.005,00
PCT
150,0000
6,70
10 - Resina acrílica auto-polimerizante incolor.  Embalagem: líquido c/120ml e pó c/ 220g, com registro na 
ANVISA. - VIPI - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
98,49
KIT
3,0000
32,83
11155/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MEDICINA HIPERBÁRICA DE SANTOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
05.660.104/0001-46
435
11850/000-2016       
2.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SESSÃO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - PARA ATENDER O PACIENTE ORLEANS ALEXANDRINO DIAS 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.350,00
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
235,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
378
11817/001-2016       
26,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
26,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
26,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
455
11818/002-2016       
84,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - ODONTOLOGIA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
84,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
28,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/032-2016       
731,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
731,38
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.498,25
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
13013/000-2016       
2.491,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO
Vl.Total:
2.157,84
Un.:
KG
Quantidade:
222,0000
9,72
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,91%, EMEI NOSSO NINHO 4,09% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
333,96
KG
69,0000
4,84
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 15/12/2016 ATÉ 15/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4918/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
632
5692/010-2016       
77,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
77,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
77,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
632
13511/002-2016       
215,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
215,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
215,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
6626/004-2016       
621,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PARA ATENDER O VEPÍCULO ÔNIBUS PLACA DJP 3021 - 01/09 A 30/09 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
621,82
Un.:
LT
Quantidade:
212,9500
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
769
5551/005-2016       
998,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REC. 
PRÓPRIO - 01/09 A 30/09 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
998,22
Un.:
LT
Quantidade:
281,9900
3,54
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
824
22/011-2016       
936,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO 
GURI - CULTURA
Vl.Total:
936,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
936,48
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
856
5274/005-2016       
2.989,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
Vl.Total:
1.636,33
Un.:
LT
Quantidade:
462,2500
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES - 01/09 A 30/09 - 
ESPORTES
1.353,61
LT
463,5600
2,92
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 16 de Dezembro de 2016.